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财务考核试题及答案DOC
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资料类型 绩效方案
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文件大小 20K (压缩后)
上传时间 2019-12-29
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    财务考核试题
    本公司9月份工资单明细如下,应付工资131054元,社保个人部分5963.20元,公积金个人部分3583.00元,应税工资121507.80元,个人所得税5422.63元,实付工资116085.17元,请根据各明细做发放工资时的会计分录
    甲公司销售一批材料给乙公司,价税合计是178000元,增值税税额为25863.25元,到货后乙公司以银行汇款方式付给甲公司货款。请分别帮甲乙公司做该笔业务的会计分录
    结转本月增值税的会计分录,进项税额以A代替,销项税额以B代替。(两种情况下A-B=C,或B-A=D)
    公司本次活动收入和成本如表:
    请计算出本次活动的毛利和毛利率。如果本月期间费用分摊22600元,请计算出净利润和净利率
    姓名:
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    财务考核试题答案
    本公司9月份工资单明细如下,应付工资131054元,社保个人部分5963.20元,公积金个人部分3583.00元,应税工资121507.80元,个人所得税5422.63元,实付工资116085.17元,请根据各明细做发放工资时的会计分录
    借:应付职工薪酬-工资 131054
    贷:其他应付款-社保5963.2
    其他应付款-公积金3583
    应交税金-应交个人所得税 5422.63
    银行存款 116085.17
    甲公司销售一批材料给乙公司,价税合计是178000元,增值税税额为25863.25元,到货后乙公司以银行汇款方式付给甲公司货款。请分别帮甲乙公司做该笔业务的会计分录
    甲公司:1)票已开,款未收:借:应收账款-乙公司203863.25
    贷:主营业务收入178000
    应交税金-应交增值税-销项税 25863.25
    2)货已到,款已收:借:银行存款 203863.25
    贷:应收账款-乙公司 203863.25
    乙公司:1) 收到发票 借:库存商品 178000
    应交税金-应交增值税(进项税)25863.25
    贷:应付账款-甲公司203863.25
    2)支付货款:借:应付账款-甲公司203863.25
    贷:银行存款 203863.25
    结转本月增值税的会计分录,进项税额以A代替,销项税额以B代替。(两种情况下A-B=C,或B-A=D)
    B-A=D借:应交税费-应交增值税(销项税) B
    贷:应交税费-应交增值税(进项税)A
    应交税费-应交增值税(转出未交)D
    A-B=C借:应交税费-应交增值税(销项税)B
    (预估销项)C
    贷:应交税费-应交增值税(进项税)A。



     
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